2013年第二次内部审核报告

　　2013年12月11日至13日在公司高层承认，张副总经理的主持，各部门协助配合下，顺利进行了本年底的第二次内部ISO 14001环境管理体系与ISO 9001/TS16949体系内部审核，总结汇报如下：
一、审核目的：
①验证按照ISO/TS16949：2009与ISO14001:2004标准要求建立的质量/环境管理体系在2013.6--2013.12期间贯彻实施ISO/TS16949：2009与ISO14001:2004标准的程度；
②进一步了解和评价本公司的质量/环境管理体系的有效性和符合性，为持续改进确立方向和目标；
③将和美工场作为一个工序纳入审核；
④锻炼和提升内审员审核水平。
二、审核范围：
对体系覆盖的产品及组织、组织职能等进行了全面的审核确认。
三、审核依据
①客户基准书②ISO/TS16949:2009标准 ③ISO14001:2004标准 ④管理手册 ⑤程序文件⑥支持性文件⑦法律法规
四、内审员
组1：岳志发 副部长 陈文华部长
组2： 李升平系长、刘小军系长
组3： 欧志勇课长、刘国胜课长
五、审核结果：

六、审核总结
①本次审核已完全按审核计划要求项目，完成审核。
②在审核期间各部门积极配合，并能够开诚友好的暴露工作上存在的一些不足或问题，并提出很好的改进建议等。
 ③针对此次审核感受到大家都比较主动了解和友好的沟通。
特别说明：由于本次审核使用的是抽样的方法，在内审过程中没有发现不符合项的部门并不代表该部门不存在不符合项，出现不符合项的部门也不并不是说明该部门就很差。
    但不论是发现不符合的部门还是未发现不符合的部门，都应该认真总结在内审过程中存在的一些不足这处，并对自已部门进行定期或非定期的检查，以维护过程的持续有效性，并不断改进。
七、结论：
   通过本次审核验证，ISO 14001环境管理体系及ISO 9001/TS16949质理管理体系，在公司运行是符合和有效的，通过对不符合项的改善，更加完善了体系流程及期执行认识度。

编后语：
    审核时有内审员提出审核项目做成类似于客户监察时所用确认表格，使之审核项目具体化的建议。借此问题也想向内审员以外的同事们解释一下ISO14001环境管理标准与ISO 9001/TS16949质量管理标准的特征。此两种标准均是国际标准化组织（ISO）制定。各组织可以自愿导入，结合自身条件加以运用，组织在遵守最低底限的法律法规的基础上，应当满足标准的更高要求。其中ISO 14001环境管理标准方面除了必须使水、气、声、渣达标排放，而且需要持续改进，不断的节能降耗。ISO TS16949（9001）质理管理标准方面，则需要根据客户要求满足客户要求这一过程中做到290个应（shall）做事项。各内审员在审核时可以按照两个标准的要求，以横向（过程的输入及输出）及纵向（①如何作、关键步骤②需要哪些资源③由谁进行④过程目标）确认所属组织建立的体系及与实际运作的符合性。也就是说审核是开放性的，只要围绕标准的要求，开阔思路，随机抽样，展开审核即可。如果没有问题，则可以考虑优化流程，整合资源了，并为持续改进确立方向和目标。但如果具体化了审核项目，那么就只是对所属组织的建立体系与实际运作的符合性验证，偏离了内审目的。

   品管部： 陈辉